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索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2021-02-26 12:47
名 稱: 昆明市種子管理站2021年預算公開
文號: 關鍵字: 支出,種子,元,預算,昆明市

昆明市種子管理站2021年預算公開

發布時間:2021-02-26 12:47 瀏覽次數:0
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昆明市種子管理站2021年預算公開目錄

第一部分昆明市種子管理站2021年部門預算編製說明

第二部分昆明市種子管理站2021年部門預算表

一、 部門財務收支預算總表

二、 部門收入預算表

三、 部門支出預算表

四、 部門財政撥款收支預算總表

五、 部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、 部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、 部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、 部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、 部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、 部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、 部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、 市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、 市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、 市對下轉移支付預算表

十五、 市對下轉移支付績效目標表

十六、 部門新增資產配置表

十七、 部門政府采購預算表

十八、 部門政府購買服務預算表

十九、 部門整體支出績效目標表

二十、 部門基本信息表

二十一、 行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市種子管理站2021年部門預算編製說明

一、 基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

單位主要承擔昆明市轄區內種子管理事宜,促進農業發展。負責農作物新品種小區試驗、生產試驗和區域試驗管理,組織實施種子發展建設規劃;負責農作物種子質量檢驗、監督、認證、抽查和農作物種子質量標準化管理;負責農作物種子質量糾紛的田間現場鑒定;負責農作物種子資源管理、備荒品種貯備;開展種子技術和管理人員培訓;受主管部門委托,負責農作物新品種申請的受理、審定、評審;負責農作物種子生產經營許可證管理等工作。

(二)機構設置情況

根據職責任務,內設機構4個:辦公室、試驗鑒定科、市場管理科、品種資源科及備荒種管理科。

(三)重點工作概述

1、 圍繞穩定糧食生產能力組織良種供應。

2、 圍繞生產用種安全開展種子質量監管並進行抽樣檢測。

3、 做好農作物品種試驗示範。

4、 開展種子市場及種子基地專項檢查。

5、 認真做好種子生產經營許可行政審查。

6、 強化種業基礎信息統計。

7、 開展種業知識、法律法規宣傳、培訓和谘詢服務。

二、 預算單位基本情況

我單位為公益一類財政全額撥款事業單位。

在職人員編製20人,其中:事業編製20人,在職實有16人,均為財政全額撥款。

離退休人員 12人,其中:離休1人,退休 11人。

車輛編製1輛,實有車輛1輛。

三、 預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 392.21萬元,其中:一般公共預算392.21萬元。

與上年對比增加17.19萬元,主要原因為本年度人員經費增加。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入392.21萬元,其中:本年收入392.21萬元,上年結轉結餘收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款392.21萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比增加17.19萬元,主要原因為本年度人員經費增加。

四、 預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 392.21萬元。財政撥款安排支出 392.21萬元,其中:基本支出356.21萬元,與上年相比增加了17.19萬元,主要原因為本年度人員經費增加;項目支出36萬元,與上年對比無增減。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505,主要用於機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2101102,主要用於事業單位醫療支出。

2101103,主要用於公務員醫療補助支出。

2101199,主要用於其他行政事業單位醫療支出。

2130104,主要用於事業運行支出。

2130106,主要用於科技轉化與推廣服務支出。

2210201,主要用於住房公積金支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組(其中:基本支出356.21萬元,項目支出36萬元)。

2021年用於保障機構正常運轉的日常支出356.21萬元,主要用於基本工資,津貼補貼等工資福利支出298.09萬元,占基本支出的83.68%;離退休人員生活補助支出26.4萬元,占基本支出的7.41%; 辦公經費、水電費、郵電費、物業管理費、維修維護費等日常公用經費24.7萬元(商品和服務支出)占基本支出的6.93%;對個人和家庭的補助支出0.11萬元,占基本支出的0.03%;離退休醫療補助5.97萬元,占基本支出的1.68%,離退休人員特需、公用經費0.94萬元,占基本支出的0.27%。與上年339.02萬元相比增加17.19萬元,增減變化的原因是人員經費增加17.19萬元。

2021年用於專項業務工作經費支出36萬元,主要用於農作物種子質量監管、新品種試驗示範和政府采購等,與上年無增減變化。

五、 市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

昆明市種子管理站2021年無與中央配套事項。

(二)與省級配套事項

昆明市種子管理站2021年無與省級配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

昆明市種子管理站2021年無按既定政策標準測算補助事項。

(四)經濟社會事業發展事項

昆明市種子管理站2021年無經濟社會事業發展事項。

六、 政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編製了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額5.04萬元,其中:政府采購貨物預算5.04萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市種子管理站2021年“三公”經費預算2.86萬元,與上年度持平,其中:1、公務接待費0.5萬元,與上年度持平;2、公務用車運行費2.36萬元, 與上年度持平。

(一)因公出國(境)費

昆明市種子管理站2021年無因公出國(境)費。

(二)公務接待費

昆明市種子管理站2021年公務接待費0.5萬元,與上年度持平。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市種子管理站2021年公務用車運行費2.36萬元, 與上年度持平。

八、 重點項目預算績效目標情況

昆明市種子管理站項目未列入重點項目。

九、 其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、 社會保障和就業支出(類)-行政事業單位離退休(款)-機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 指用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3、 衛生健康支出(類)-行政事業單位醫療(款)-事業單位醫療(項):指用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

4、 衛生健康支出(類)-行政事業單位醫療(款)-公務員醫療(項):指用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

5、 衛生健康支出(類)-行政事業單位醫療(款)-其他行政事業單位醫療支出(項):指用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

6、 農林水支出(類)-農業(款)支出,主要反映事業運行支出、科技轉化與推廣服務支出。

7、 住房保障(類)-住房改革支出(款)-住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為其職工繳存的長期住房儲金。

8、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9、 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10、 “三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市種子管理站為非參公管理的事業單位,因此2021年機關運行經費為0萬元。2021年本級財力安排昆明市種子管理站運行經費25.65萬元,主要用於辦公經費、水電費、郵電費、物業管理費、維修維護費等日常開支,以保證機構正常運轉。與上年24.82萬元相比增加了0.83萬元,原因是辦公費、離休人員保障經費增加。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下(淨值):

資產總額607.24萬元,其中流動資產33.84萬元,固定資產573.4萬元。

鑒於上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編製後才能統計彙總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一並公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、 預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市種子管理站部門基本支出356.21萬元,與上年對比增加17.21萬元,增加變化的原因為人員經費增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市種子管理站項目支出36萬元,與上年對比無增減。


附件:昆明市種子管理站2021年預算公開表



昆明市種子管理站

2021年2月26日

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