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索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2021-02-26 15:26
名 稱: 昆明市農業農村局部門2021年預算公開
文號: 關鍵字: 元,農業,支出,農村,昆明市

昆明市農業農村局部門2021年預算公開

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昆明市農業農村局部門2021年預算公開目錄

第一部分昆明市農業農村局部門2021年部門預算編製說明

第二部分昆明市農業農村局部門2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市農業農村局部門2021年預算編製說明

根據《關於組織做好2021年市本級部門預算公開工作的通知》(昆財預〔20219號),按照中央、省、市財政預算編製的有關精神和要求,結合實際我局及時組織機關各處室及局屬各單位開展基礎數據、項目庫前期儲備填報工作(人員經費據實編報預算,公用支出按定額標準編報預算),本著厲行勤儉節約的原則,優化支出結構,保障重點支出,統籌兼顧,對機改新增職能職責給予納入預算盤子,堅持盡力而為、量力而行,支持重點領域項目,並考慮預算執行進度好,預算績效目標完成得好的因素,編製了2021年的部門預算。現就2021年部門預算編製說明如下:

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編製實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據《昆明市深化黨政機構改革領導小組關於印發〈昆明市深化市級機構改革實施方案〉的通知》昆改發〔20192號),昆明市農業農村局是昆明市人民政府工作部門,主要職責是:

1、統籌研究和組織實施三農”工作的中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關地方性法規、政府規章草案,指導農業綜合執法,承擔法律法規明確的執法職責。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策製定。

2、統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境牽頭負責農村生活垃圾分類和資源化利用、農村公共廁所建設,指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。按照誰主管誰負責、誰審批誰負責的原則,負責本行業領域的安全生產監管工作。

3、擬訂深化農村經濟體製改革和鞏固完善農村基本經營製度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權製度改革,指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體係、新型農業經營主體建設與發展。

4、負責鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和農業龍頭企業、鄉鎮企業發展工作。培育、保護農業品牌,打造世界一流“綠色食品牌”。組織農業會展,促進招商引資,提出促進農產品流通和市場開拓的建議。發布農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行情況。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

5、負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體係、生產體係、經營體係,指導農業標準化生產、促進綠色發展。負責漁政漁港監督管理。

6、負責農產品質量安全監督管理,組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與製定農產品質量安全地方標準並會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體係建設

7、組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產,指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物產業發展。牽頭管理外來物種。

8、負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體係建設。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

9、負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體係建設,組織、監督市內動植物防疫檢疫工作,發布疫情並組織撲滅。

10、負責農業投資管理。提出農業投融資體製機製改革建議。編製中央、省、市投資安排的農業投資項目建設規劃,提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議,按照市政府規定權限審批農業投資項目,負責農業投資項目資金安排和監督管理。

11、推動農業科技體製改革和農業科技創新體係建設。指導農業產業技術體係和農技推廣體係建設,組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣,負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

12、指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃並組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發,擬訂新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作規劃並組織實施。

13、牽頭開展農業對外合作工作。承辦農業涉外事務,組織開展農業貿易促進和有關國際、省際、州(市)交流合作,具體執行有關農業援外項目。

14、完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

昆明市農業農村局是市政府負責農業農村工作的職能部門,主要職能是統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。推動農業科技體製改革和農業科技創新體係建設,擬訂深化農村經濟體製改革和鞏固完善農村基本經營製度的政策。負責鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和農業龍頭企業、鄉鎮企業發展工作及農業投資管理。負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理、農產品質量安全監督管理、農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體係建設。負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作及動植物防疫檢疫工作,指導農業農村人才工作。

昆明市農業農村局機關內設21個正科級機構和機關黨委、離退休人員辦公室下設14個全額撥款事業單位。14個全額撥款事業單位,其中:有7個納入公務員管理的事業單位分別為昆明市烤煙生產辦公室、昆明市植保植檢站、昆明市動物衛生監督所、昆明市農村經營管理站、昆明市漁業行政執法局、昆明市生物資源開發創新辦公室、昆明市農業機械安全監理所;有7個事業單位,分別為昆明市農業科學研究院、昆明市種子管理站、昆明市動物疫病預防控製中心、昆明市農業廣播電視學校、昆明市農業機械技術推廣站、昆明市農業機械化技術學校、昆明市農產品質量安全中心。

(三)重點工作概述

昆明市各級農業農村部門認真貫徹落實習近平總書記考察雲南重要講話精神,深入貫徹落實黨中央統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展的重大決策部署,按照市委農村工作領導小組會議及鄉村振興戰略領導小組會議要求,省農業農村廳和市委、市人民政府的堅強領導下聚焦做好“六穩”工作,落實“六保”任務,全力以赴抓好糧食和生豬生產、“綠色食品牌”打造、產業扶貧、農村人居環境整治等工作,統籌推進農村改革和鄉村治理,穩住了農業基本盤、夯實了“三農”壓艙石,為全經濟社會發展提供了重要支撐。據行業部門預估,2020年昆明市農林牧漁業總產值516.2億元,同比增長5.5%;農業投資完成48億元,其中5000萬以下17億元;全年農村居民人均可支配收入17664元,同比增長8%。

2021年,市農業農村將堅定不移貫徹落實做好“六穩”工作、落實“六保”任務的部署要求,統籌推進疫情常態化防控和“三農”重點任務落實,保供給、穩就業、促增收、防風險,努力實現全年目標任務。

(一)不折不扣完成穩產保供目標任務。一是毫不放鬆抓好糧食生產。緊緊圍繞糧食安全行政首長責任製考核,壓實糧食生產目標責任,抓牢各項政策措施落實,抓好田間管理,挖掘糧食產能,確保糧食播種麵積穩定在350萬畝,糧食產量100萬噸的底線目標。二是持續抓牢抓好生豬生產恢複。嚴格落實“菜籃子”市長負責製,逐項推動各項扶持政策落實落地落戶,著力推進生豬標準化規模養殖,落實非洲豬瘟疫情聯防聯控措施確保生豬產能基本恢複到常年水平。

(二)推進產業扶貧與鄉村振興有效銜接。一是持續抓好產業扶貧指導服務工作,統籌推進扶貧產業穩定發展,強化培育扶持帶貧主體,組織開展帶貧主體參與各類產銷對接活動,高質量完成產業扶貧任務,確保貧困群眾長期穩定增收。二是係統總結產業扶貧取得的曆史性成就,紮實做好產業扶貧宣傳工作,鞏固提升產業扶貧成果。三是抓好都市驅動型鄉村振興實驗區建設研究謀劃脫貧攻堅與實施鄉村振興戰略有機銜接的機製辦法。

(三)深入打造世界一流“綠色食品牌”。貫徹落實省加快構建現代化產業體係的決策部署,推進各項創新性政策措施落地見效,努力打造高原特色農業。一是切實做好花卉、林果、蔬菜、山地牧業、特色水產、中藥材及茶葉、咖啡精深加工“6+2”重點產業,著力抓好“一縣一業”創建,加快推動“綠色食品牌”打造,帶動高原特色農業整體提質增效。二是開展好“10大名品”10強企業”、“20佳創新企業評選表彰活動,組織好中國農民豐收節係列活動。三是積極穩妥推進6個鄉村振興戰略示範建設。四是加快推進農產品倉儲冷鏈物流設施建設,逐步補齊農產品冷鏈物流設施短板;積極推進數字農業項目建設和數字鄉村試點。

(四)持續抓好農村人居環境整治。一是全麵深入開展問題排查整改,鞏固農村人居環境整治成果二是緊盯年度目標任務,積極穩妥推進農村“廁所革命”;繼續深入開展村莊清潔行動,推動各村莊盡早達到人居環境1檔標準;組織推進各縣(市、區)垃圾分類試點工作;總結2020年全省美麗村莊評定工作經驗,持續開展美麗村莊評定。三是持續抓好受汙染耕地安全利用工作統籌推進農業麵源汙染防治,牽頭打好農業農村汙染治理攻堅戰。

(五)強化責任抓好各項專項工作。一是認真貫徹落實習近平總書記的重要指示批示精神,建立完善長效機製,紮實做好“十年禁漁”相關工作。二是繼續夯實糧食生產能力根基。聯合推進農村亂占耕地建房問題整治工作,堅決遏製新增農村亂占耕地建房行為。全麵完成高標準農田建設年度目標任務,落實耕地質量監測點建設項目,推進耕地質量管理工作。三是堅決抓好農業自然災害防災減災工作。繼續抓好草地貪夜蛾聯防聯控,著力抓好監測預警,聯合開展沙漠蝗應急防控強化責任落實,全力做好農業防汛救災工作。全麵加強農產品質量安全監管。四是推動擴大農業農村投資。落實中央財政支農投入,督促加快推進年度預算執行進度。強化農業投資情況跟蹤調度,穩步推進農業投資工程項目建設,力爭實現農業投資穩定、農民收入保持增長的目標。五是高質量做好“十四五”農業農村規劃,加快追趕超越步伐、夯實農業現代化基礎、推動農業高質量發展、實現由脫貧攻堅向鄉村振興轉型

(六)持續推進農村綜合改革。一是深化農村集體產權製度改革;指導晉寧區開展好第二輪土地承包到期後再延長30年試點;建立聯審聯管機製,穩步推進農村宅基地管理;紮實推進家庭農場示範創建、農民合作社規範提升行動,推動農業新型經營主體高質量發展。二是統籌推進移風易俗建設文明鄉風任務清單、加強和改進鄉村治理任務清單落實;督促指導鄉村治理試點縣建設,統籌推進鄉村治理體係建設。三是進一步深化農業綜合行政執法改革,推進建設掃黑除惡長效機製。四是發揮好牽頭抓總作用,統籌推進好涉農領域各項任務。

二、預算單位基本情況

我部門編製2021年部門預算單位共15,分別是昆明市農業農村局、昆明市烤煙生產辦公室、昆明市植保植檢站、昆明市動物衛生監督所、昆明市農村經營管理站、昆明市漁業行政執法局、昆明市生物資源開發創新辦公室、昆明市農業機械安全監理所、昆明市農業科學研究院、昆明市種子管理站、昆明市動物疫病預防控製中心、雲南省農業廣播電視學校昆明分校、昆明市農業機械技術推廣站、昆明市農業機械化技術學校、昆明市農產品質量安全中心。其中:財政全供給單位15;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位7個;非參公管理事業單位7個。截止202012月編報基本支出時,部門基本情況如下:

在職人員編製450人,其中:行政編製89工勤編製6事業編製355人。在職實有384人,財政全供養人員384人,其中:行政人員83人(含行政工勤人員9人),事業人員301人(含參公管理事業人員101人)。非財政供養0人。

離退休人員274人,其中:離休10人,退休264人。

2021年昆明市農業農村15家單位,車輛編製27輛,實有車輛24輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入46000.53萬元,其中:一般公共預算46000.53萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結餘0萬元

與上年對比總收入減少5404.04萬元,主要原因分析2021年減少政府性基金收入支出數

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入46000.53萬元,其中:本年收入46000.53萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款46000.53萬元(本級財力46000.53萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比總收入減少5404.04萬元,主要原因分析2021年減少政府性基金收入支出數

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出46000.53萬元。本級財力安排支出46000.53萬元,其中基本支出9457.29萬元,與上年對減少191.28萬元,主要原因分析年內退休人員增加,減少了工資及人員經費預算支出。項目支出36543.24萬元與上年對減少5212.76萬元,主要原因分析2021年減少政府性基金財政撥款項目,集中在一般公共預算內安排支出。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2019999,其他一般公共服務支出3.17萬元,主要反映其他一般公共服務支出;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出730.33萬元,主要反映機關事業單位基本養老保險繳納支出;2080506機關事業單位職業年金繳費支出40.11萬元,主要反映機關事業單位職業年金繳費支出; 2080802傷殘撫恤0.42萬元,主要反映按規定用於傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費;2101101行政單位醫療243.80萬元,主要反映行政單位醫療支出;2101102事業單位醫療231.48萬元,主要反映事業單位醫療支出;2101103公務員醫療補助275.08萬元,主要反映公務員醫療補助支出;2101199其他行政事業單位醫療支出21.67萬元,主要反映其他行政事業單位醫療支出;2130101行政運行4260.76萬元,主要反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;2130102一般行政管理事務9.5萬元,主要反映行政單位一般行政管理事務支出;2130103機關服務8.19萬元,主要反映提供後勤服務的各類後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出;2130104事業運行2941.40萬元,主要反映用於農業事業單位基本支出、事業單位設施、係統運行與資產維護等方麵的支出;2130106科技轉化與與推廣服務8594.90萬元,主要反映用於農業科技成果轉化,農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示範、推廣及服務,農村人居環境整治等方麵的技術試驗示範支出;2130108病蟲害控製1168.5萬元,主要反映用於病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控製、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方麵的支出;2130109農產品質量安全814.68萬元,主要反映用於農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置,相關標準的製定、修訂、實施、監管等方麵的支出;2130110執法監管303萬元,主要反映用於農業農村法製建設、行政執法、行政複議、行政訴訟等方麵的支出;2130111統計監測與信息服務23萬元,主要用於農業農村統計調查與信息收集、整理、分析、發布,以及農業自然資源調查與農業區劃等方麵的支出;2130112行業業務管理79.7萬元,主要反映按規定支出的行業業務管理費用;2130114對外交流與合作27萬元,主要反映按規定支出的對外交流與合作費用;2130119防災救災15萬元,主要反映對農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助,促進農業防災增產措施補助,海難救助補助,因其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助;2130122農業生產發展514.5萬元,主要反映按規定支出的農業生產發展費用;2130124農村合作經濟263.5萬元,主要反映用於農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務體係建設,以及土地承包管理、宅基地管理等方麵的支出;2130125農產品加工與促銷50萬元,主要反映按照規定支出的農產品加工與促銷費用;2130126農村社會事業6314.23萬元,主要用於農村社會事業發展的支出;2130135農業資源保護修複與利用1962.12萬元,主要反映用於耕地質量保護、草原草場利用,漁業 水域資源,漁業水域資源環境保護,農業品種改良提升,以及農業生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方麵的支出;2130153農田建設1055.4萬元,主要反映按照規定支出的農田建設費用;2130199其他農業農村支出5839.61萬元,主要反映按照規定支出的其他農業農村支出;2210201住房公積金697.35萬元,主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以有規定比例為職工繳納的住房公積金。2210203購房補貼13.53萬元,主要反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用於購買住房的補貼。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101,基本工資1743.51萬元,主要反映單位在職人員按照規定發放的基本工資;30102,津貼補貼1775.34萬元主要反映單位在職人員按照規定發放的津貼補貼;30103,獎金1194.29萬元,主要反映單位在職人員按照規定發放的獎金;30107,績效工資902.45萬元,主要反映單位在職人員按照規定發放的績效工資;30108,機關事業基本養老保險繳費支出730.33萬元,主要反映用於機關事業單位實施養老保險製度由單位繳納的基本養老保險費支出;30109,機關事業單位職業年金繳費支出40.11萬元,主要反映用於機關事業單位實施養老保險製度由單位繳納的職業年金支出;30110,職工基本提料保險繳費475.28萬元,主要反映政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費;30111,公務員醫療補助支出202.4萬元,主要反映用於財政部門安排的公務員醫療補助經費;30112,其他社會保障繳費支出42.11萬元,主要反映用於除上述項目以外其他用於社會保障;30113,住房公積金697.35萬元,主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以有規定比例為職工繳納的住房公積金;30201,辦公費546.58萬元,主要反映按照規定支出的辦公費;30202,印刷費78.8萬元,主要反映按照規定支出的印刷費;30203,谘詢費8.2萬元,主要反映按照規定支出的谘詢費;30205,水費10.63萬元,主要反映按照規定支出的水費;30206,電費16.70萬元,主要反映按照規定支出的電費;30207,郵電費42.26萬元,主要反映按照規定支出的郵電費;30209,物業管理費32.16萬元,主要反映按照規定支出的物業管理費;30211,差旅費336.49萬元,主要反映按照規定支出的差旅費;30213,維修(護)費94.91萬元,主要反映按照規定支出的維修(護)費;30214,租賃費231.32萬元,主要反映按照規定支出的租賃費;30215,會議費413.21萬元,主要反映按照規定支出的會議費;30216,培訓費892.74萬元,主要反映按照規定支出的培訓費;30217,公務接待費19.81萬元,主要反映按照規定支出的公務接待費;30218,專用材料費914.95萬元,主要反映按照規定支出的專用材料費;30225,專用燃料費0.72萬元,主要反映按照規定支出的專用燃料費;30226,勞務費378.51萬元,主要反映按照規定支出的勞務費;30227,委托業務費843.1萬元,主要反映按照規定支出的委托業務費;30228,工會經費34.87萬元,主要反映按照規定支出的工會經費;30229,福利費115.8萬元,主要反映按照規定支出的福利費;30231,公務用車運行維護費81.18萬元,主要反映按照規定支出的公務用車運行維護費;30239,其他交通費用289.59萬元,主要反映按照規定支出的其他交通費用;30299,其他商品和服務支出64.14萬元,主要反映按照規定支出的其他商品和服務支出;30304,撫恤金0.52萬元,主要反映按規定用於傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費;30305,生活補助679.98萬元,主要反映按照規定支出的生活補助;30307,醫療費補助155.87萬元,主要反映按照規定支出的醫療費補助;31002,辦公設備購置37萬元,主要反映按照規定支出的專用辦公購置;31003,專用設備購置106.02萬元,主要反映按照規定支出的專用設備購置;31204,費用補貼106.02萬元,主要反映按照規定支出的對企業的費用補貼;39999,其他支出27961.29萬元,主要反映按照規定支出的其他項目支出。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

2021年本部門對下專項轉移支付不涉及有與中央配套事項。

(二)與省級配套事項

2021年本部門對下專項轉移支付不涉及有與省級配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

按既定政策標準測算補助事項涉及有農村公益事業功能科目分級有二項,金額643.96萬元,分別為村級農技推廣員工作補助經費435.84萬元和村級動物防疫員補助經費208.12萬元其中,村級農技推廣員工作補助經費主要用於開展農業科技、試驗、示範、推廣、預防控製農作物100萬畝,培訓村級農技推廣員417人,促進優質農產品增加5%,成本下降5%,農民收入增長10%等方麵;村級動物防疫員補助經費主要用於1304名村級動物防疫員的生活補助,旨在加強東川、尋甸、祿勸、宜良、石林基層防疫體係建設,提高村防疫員待遇,確保非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作落實到位。村防疫員是我市動物防疫工作的最基層力量,也是動物防疫工作第一線主力,為完善我市動物防疫體係建設,有效控製重大動物疫病的發生,保證達到全年工作任務的按量按時性的必要完成。

(四)經濟社會事業發展事項

昆明市農業農村局部門2021年市對下專項轉移支付項目按經濟分類科目分組有29項目、金額27317.33萬元,主要用於支持昆明市下轄各縣市區農業農村發展事務、鄉村振興及扶貧等三農工作專項業務項目支出等工作。具體如下:

1.烤煙特殊品種種植補助經費,2000萬元

2.綠色生物質生產及基本煙田保護補助經費,1000萬元

3.農產品質量安全創建縣補助資金,40萬元

4.科技增糧補助資金,800萬元

5.非洲豬瘟等重大動物疫病防控應急補助經費,450萬元

6.漁業產業化發展及稻漁綜合種養專項經費,120萬元

7.發展計劃項目管理經費,95萬元

8.農產品質量安全監管體係建設專項資金,45萬元

9.畜牧業產業發展補助資金,500萬元

10.“三品一標”認證補助專項資金,110萬元

11.昆明市農村集體產權製度改革專項經費,410萬元

12.昆明市農田建設項目補助經費,10434萬元

13.農民專業合作社示範社建設專項經費,100萬元

14.昆明市村莊清潔工作市級補助經費,2622萬元

15.昆明市重點農業產業發展補助資金,250萬元

16.都市驅動型鄉村振興實驗區補助資金,360萬元

17.昆明智慧農業補助資金,150萬元

18.昆明市重點農業龍頭企業成長提升補助資金,500萬元

19.高素質農民培育專項資金150萬元

20.昆明市農業產業化統計監測經費50萬元

21.昆明市農村“廁所革命”項目補助資金1226.21萬元

22.“千人一份”農產品質量安全監測補助經費,200萬元。

23.昆明市脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接示範創建工作專項資金,3000萬元

24.農作物重大病蟲害防控補助經費,540萬元

25.昆明市滇池牛欄江及陽宗海流域農業農村麵源汙染防治示範區打造工作“以獎代補”專項資金1542.12萬元

26.昆明市耕地質量保護與提升專項資金,320萬元

27.農村宅基地管理和改革工作專項資金,100萬元

28.昆明市第二輪土地承包到期後再延長30年先行試點專項經費,70萬元

29.縣區漁政執法經費,133萬元。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,本部門5個單位編製了政府采購預算,共涉及采購項目49個,采購預算資金256.22萬元其中:政府采購貨物預算256.22萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市農業農村局部門2021一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計100.9946萬元,上年預算數減少20.54萬元,下降16.9%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

2021年因公出國(境)費用0元,比上年減少20元,下降100%,主要原因是2021年沒有出國出境安排計劃出行計劃;

(二)公務接待費

2021年公務接待費預算金額19.81元,比上年減少5.958元,下降23.12%。國內公務接待批次為145批次,共計接待1086人次。

主要原因是按照厲行節約的有關規定,減少來人來訪人員,接待工作任務也相應減少;

(三)公務用車購置及運行維護

昆明市農業農村局部門2021年公務用車購置及運行維護費為81.18萬元,較上年增加5.42萬元,增長7.15%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費81.18萬元,較上年增加5.42萬元,增長7.15%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為24輛。

增減變化原因是局下屬事業單位2020年核批購買了兩車輛公務用車,2021年公務用車運行費有所增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年部門預算涉及有14個重點項目,各個重點項目預算績效目標情況如下:

1.昆明市村莊保潔市級補助資金項目2622萬元。2014年12月,昆明市人民政府辦公廳印發了《關於印發昆明市“城鄉清潔工程·清潔鄉村行動”實施方案》(昆政辦〔2014〕126號),當中明確製定工作目標,要求全麵開展以清潔家園、清潔田園、清潔水源和加強鄉村基礎設施建設為重點的農村環境衛生綜合整治行動。明確指出自2015年起,將農村環境衛生長效管理經費納入各級財政預算,每年根據各有關縣區、開發區農村人口數,按照人均30—50元/年標準配套經費,市財政按人均10元/年的標準進行補助,縣,鄉財政分別按人均不少於10元/年的標準進行配套,農戶人均籌資10元/年。另外2016年昆明市人民政府辦公廳還印發了《關於印發昆明市農村垃圾治理及公廁建設工作實施方案的通知》(昆政辦〔2016﹞148號),也明確了村莊保潔員配備標準,對50戶以下居住較集中的自然村,可配備1名保潔員;對50戶以上居住較集中的自然村,按每50戶有1名保潔員的標準配備相應數量的保潔員,負責垃圾收集、村莊保潔、資源回收、宣傳監督等工作,保障垃圾收集無死角。

2.昆明市重點農業龍頭企業成長提升補助資金項目500萬元。根據2020年底的統計數據,全市在庫的重點農業龍頭企業為467戶,其中國家級9戶、省級112戶、市級283戶、632020年新增國家級龍頭企業1戶、省級龍頭企業16、市級龍頭企業482020農業產業化龍頭企業實現總產值802.65億元,同比增長9%;銷售收入1288.89億元,同比增長14.89%。從行業類別看,屬於市級重點打造的“綠色食品牌”八大產業企業有207戶,其中:蔬菜54戶,產值35.86億元;花卉48戶,產值70.94億元;水果45戶,產值3.4億元;中藥材35戶,產值239.6億元;咖啡3戶,產值1.12億元;堅果1戶,產值0.4億元;肉牛11戶,產值5.43億元;茶葉10戶,產值4.5億元;其他行業(包括糧食加工、水產、飼料、橡膠等)企業有260戶,產值927.64億元;全市重點農業龍頭企業關聯帶動農戶200.89萬戶,帶動農民增收109.5億元。

3.昆明市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接示範創建工作專項資金3000萬元。2021年1月15日,印發實施《中共昆明市委辦公室昆明市人民政府辦公室關於印發<昆明市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接示範創建工作方案>的通知》(昆辦通〔2021〕1號)。工作方案要求建立多元化的資金投入機製,2021—2022年,市級財政每年投入6000萬元,兩年共投入1.2億元,其中:每年每個示範縣獎補1500萬元,每個示範鄉鎮獎補500萬元。力求在全市打造一批銜接示範的樣板,供大家學習借鑒,又探索一些示範建設的經驗,總結形成一批政策集成。通過示範,示範縣鄉村振興戰略取得重要突破,9個有脫貧任務的縣(區)脫貧成果得到穩固提升,脫貧人口人均可支配收入增幅高於全市農村常住居民人均水平,產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的鄉村振興取得階段性進展。

4.昆明市滇池牛欄江及陽宗海流域農業農村麵源汙染防治示範區打造工作“以獎代補”專項資金1542.12萬元。以習近平生態文明思想為指導,深入貫徹落實中央、省、市關於農業農村麵源汙染防治相關文件精神及各項決策部署,按照昆明市人民政府辦公室《關於印發昆明市滇池牛欄江及陽宗海流域農業農村麵源汙染防治示範區打造工作實施方案的通知》(昆政辦〔2019107號)精神,重點推進“三縣一區”(晉寧區、嵩明縣、尋甸縣、陽宗海風景名勝區)農業農村麵源汙染防治工作,突出農村環境治理監測、化肥農藥減量、農田用水循環利用、畜禽養殖汙染防治、農村“廁所革命”、農村生活垃圾、生活汙水治理、農業產業結構調整及農業生產方式轉變等八項重點工作。重點整治“三縣一區”劃定的重點區域,以點帶麵,輻射五華區、盤龍區、官渡區、西山區、呈貢區、晉寧區、嵩明縣、尋甸縣八大縣區及陽宗海風景名勝區,示範帶動整個滇池牛欄江陽宗海流域。2021年市級財政安排1542.12萬元,對“三縣一區”2020年已建成並通過第三方專業審計機構審計的部分項目進行獎補。資金安排計劃如下:晉寧區881.25萬元,陽宗海風景區660.87萬元。計劃對晉寧區、陽宗海風景區2020年已建成且通過第三方專業審計機構審計的農業農村麵源汙染防治示範區打造項目進行獎補。2018年斷麵指標為基數,切實削減整治區域內化學需氧量、總氮、總磷、農藥化肥使用量,禁養區內全麵禁養,確保到2021年,示範區內化學需氧量削減1890噸、總氮削減227噸、總磷削減56噸、化學農藥施用量減少216噸、化肥施用量減少5161噸。其中,晉寧區重點區域內的化學需氧量削減9.24%,總氮削減14.1%,總磷削減17.8%、農藥、化肥施用量削減7.8%;嵩明縣重點區域內化學需氧量、總氮、總磷削減20%,農藥、化肥施用量削減14.26%;尋甸縣重點區域內化學需氧量、總氮、總磷削減20%,農藥施用量削減19.59%,化肥施用量削減32.75%;陽宗海風景名勝區重點區域內化學需氧量、總氮、總磷削減20%,農藥施用量削減15.2%,化肥施用量削減16.97%。通過完成以上汙染物削減目標,確保2019—2021年,“三縣一區”境內滇池、牛欄江、陽宗海主要斷麵水質保持國家Ⅲ類水標準。

5.畜牧業產業發展補助資金500萬元。根據《昆明市人民政府辦公室關於印發昆明市支持肉(奶)牛產業加快發展若幹措施的通知》(昆政202031號)要求,今年預算500萬元用於穩定牛肉牛奶保障市場供應補助,計劃主要對昆明市肉(奶)牛飼料種植(加工)、養殖、糞汙資源化利用、屠宰、精深加工、奶製品等全產業鏈規劃布局,對涉及到的飼草企業、種(養)植農民專業合作社、標準化養殖場(戶)、肉(奶)牛屠宰、加工企業、衍生產業精加工產業進行獎補,全麵推進肉(奶)牛產業鏈的全麵發展。確保2021年全市肉牛存欄量達到52萬頭,奶牛存欄量達到2.9萬頭,肉牛出欄量達到28萬頭;牛肉產量達到4.3萬噸以上,牛奶產量達到8萬噸以上。

6.工業大麻種植基地、品種選育、種植技術提升經費700萬元。根據《昆明市人民政府辦公室關於印發昆明市高質量發展工業大麻產業八條措施的通知》(昆政辦【2020】40號)、《昆明市發展工業大麻產業三年專項行動計劃(2020-2022年)》的通知(昆麻產【2020】3號),到2022年全市工業大麻完成投資80億元,實現總產值100億元。其中,育種和種植業5億元,培育出5個以上工業大麻良種;CBD產值40億元,生產以CBD為主的有益大麻素100噸;皮、籽、稈芯、根莖綜合利用等衍生產品產值15億元;化妝品、日化洗護產品等產品產值40億元。

7.科技增糧補助資金800萬元。根據《昆明市農業農村局關於印發2020年昆明市“米袋子”工程糧食生產實施意見的通知》(昆農發〔2020〕2號)文件精神。為切實穩定糧食種植麵積,全麵實施優質糧食工程,努力提高糧食生產的科技貢獻率,確保糧食供給和農產品質量安全,全市市級綠色高質高效創建資金800萬元,一是綠色高質高效創建資金680萬元,2021年實施綠色高質高效創建34片34萬畝以上,主要是在盤龍區、東川區、祿勸縣、石林縣、尋甸縣、宜良縣、嵩明縣、安寧市、陽宗海、富民等實施,資金是680萬元;二是結構調整綠肥種植項目資金60萬元,2021年在盤龍區結構調整種植綠肥15000畝,盤龍區結構調整種植綠肥,2000畝,東川區結構調整種植綠肥2000畝,石林縣結構調整種植綠肥3000畝,祿勸縣結構調整種植綠肥3000畝,尋甸縣結構調整種植綠肥3000畝,嵩明縣結構調整種植綠肥1000畝,陽宗海結構調整種植綠肥1000畝,項目資金60萬元;三是開展旱稻種植核心示範區項目資金50萬元,在東川區實施旱稻種植核心示範區600畝,在石林縣實施旱稻種植核心示範區600畝,在宜良實施旱稻種植核心示範區300畝,項目資金50萬元;四是農藥包裝廢棄物回收示範點10萬元,在東川區農藥包裝廢棄物回收示範點1個,項目資金10萬元。

8.昆明市綠色食品品牌和企業專項資金1500萬元。為深入貫徹落實市委、市政府打造世界一流“綠色食品牌”決策部署,提升我市農產品在國內外的知名度和影響力,推進昆明農業品牌化發展,在全市範圍內,對從事花卉、林果、蔬菜、山地牧業(重點為肉牛業)、特色水產、中藥材及茶葉、咖啡精深加工“6+2”重點產業的申報企業進行評選,其中“10大名品”由市農業農村局具體負責,“10強企業”“10佳創新企業”由市工業和信息化局具體負責,並評選出2021年昆明市綠色食品“10大名品”“10強企業”“10佳創新企業”評選工作。通過招投標的方式確定第三方評選機構,由第三方評選機構完成收集企業申報材料、組建專家組、製定評分細則、組織專家組評審企業申報材料、網絡投票、實地調研等程序,再由業務主管部門按程序確定2021年昆明市綠色食品“10大名品”“10強企業”“10佳創新企業”獲獎名單,並對獲獎企業給予相應的資金獎勵。總涉及資金1500萬元,其中“10大名品”獎勵資金900萬元,“10強企業”“10佳創新企業”獎勵資金各300萬元。

9.昆明市農村“廁所革命”項目補助資金1226.21萬元。根據《昆明市農村人居環境百村示範千村整治全域提升三年行動實施辦法(2018—2020年)的通知》(昆辦發〔2018〕19號)文件精神拆除重建的農村危房、易地扶貧搬遷以及農戶新建的住房,按照“人畜分離、廚衛入戶”的要求,配套建設無害化衛生戶廁。其餘農戶住房原則上以“水衝廁+裝配式三格化糞池+資源化利用”方式為主,開展農村無害化衛生戶廁改造。無害化衛生戶廁要求入戶進院,有條件的地區和寒冷地區提倡入室。化糞池所選位置應避免糞液直接排入水體。有條件的村莊應采取生態處理等方式對化糞池的出水進行自然消納處理,引導農戶對糞渣資源化利用,成肥還田。鼓勵農戶以投工投勞或自備磚、砂石、水泥建築材料等形式參與建設。提倡將農村廁所糞汙、畜禽養殖廢棄物處理進行資源化利用。根據國家、省工作部署,十四五期間要實現農村無害化衛生廁所基本普及,昆明市計劃2021年在東川、祿勸、尋甸改造農村無害化衛生戶廁38319座,其中尋甸改造農村無害化衛生戶廁10000座;東川改造農村無害化衛生戶廁10000座;祿勸改造農村無害化衛生戶廁18319座,市級按每座320元標準進行補助,共需補助資金1226.21萬元。有效提高了農村廁所建設的水平,帶動農村環境衛生綜合治理,提升了農戶家庭衛生水平,降低了糞便對水資源環境的汙染,大幅改善了農村衛生條件,規範了農村廁所的建設、管理和使用,促進了農村居民衛生觀念和生活方式轉變,減少了腸道傳染病和寄生蟲病的發生和流行,引導農民群眾養成良好如廁和衛生習慣,切實增強農民群眾的獲得感和幸福感。

10.昆明市農田建設項目補助經費10434萬元。按照中央、省、市安排,以實施鄉村振興戰略為總抓手,深入實施“藏糧於地、藏糧於技”戰略,對標“三農”工作必須完成的任務目標,以確保糧食安全為基礎,以提升糧食產能為首要目標,以質量興農、綠色興農為主線,以保障有效供給為主攻方向,以打造世界一流“綠色食品牌”為核心,以永久基本農田保護區和“兩區”(糧食生產功能區和重要農產品生產保護區)為重點加快推進高標準農田建設。2021年昆明市農田建設任務為22.14萬畝。計劃在祿勸、尋甸、富民、石林、嵩明、安寧、晉寧、東川、宜良9個縣(市)區開展建設。按照《雲南省財政廳雲南省農業農村廳關於印發<雲南省農田建設補助資金管理實施辦法>的通知》(雲財農2020〔235〕號)要求:中央、省、州(市)、縣(市、區)財政共同承擔農田建設支出任務,州(市)、縣(市、區)級財政應當安排必要的資金投入農田建設,列入本級預算,確保完成中央和省級下達的區域績效目標。2021年1月省委農村工作會議明確:要加大高標準農田建設投入力度,畝均投資要在3000元以上,州(市)、縣(市、區)按照各地區當年年度預算和土地出讓收益情況,逐級按一定比例投入支持高標準農田項目建設。按照要求預算2021年高標準農田建設市級配套資金10134萬元。為確保項目建成後正常運轉並長期發揮效益,按照“誰受益、誰管護,誰使用、誰管護”的原則明確管護主體,市級結合各縣(市、區)在工程保證期內高標準農田實有麵積,安排項目市級管護經費,主要用於工程及設備日常維修維護,必要的小型簡易管護工具和運行監測設備購置等。管護經費由縣級統籌管理,管護主體提出申請,農業農村部門實地審核後批準使用。按照《雲南省財政廳雲南省農業農村廳關於下達2020年省級高標準農田建設項目管護經費的通知》(雲財農2020〔200〕號)要求:州(市)、縣(市、區)財政應該安排必要的高標準農田建設項目管護經費。按照要求預算全市高標準農田項目管護經費300萬元。

11.農作物重大病蟲害防控補助經費540萬元。根據《雲南省農業農村廳 雲南省林業和草原局 昆明海關關於做好沙漠蝗及國內蝗蟲監測防控預案落實工作的通知》(雲農種藥〔2020〕10號)、《雲南省農業農村廳關於進一步做好草地貪夜蛾監測防控工作的通知》等文件精神,項目將盡最大可能降低病害蟲災害損失,保護糧食生產安全,倡導綠色防控,確保用藥安全,促進農業發展,增加農民收入。本項目由昆明市農業農村局組織實施,由局屬植保植檢站指導各縣區按年初設定的績效目標任務開展項目實施工作,承擔項目的各縣區農業農村局組織各子項目實施,縣區植保植檢站具體抓落實。各縣區根據績效目標任務和病蟲害發生情況,編製各子項目實施方案,並嚴格按項目實施方案開展工作。本項目預算市級轉移支付資金540萬元,主要用於農藥包裝廢棄物回收示範縣5個,綠色防控統防統治示範點18個、專業化統防麵積不少於38萬畝次,防治處置率達90%,產次病蟲害死亡率達85%,危害損失率達8%。晉寧區資金30萬元主要用於,農藥包裝廢棄物回收示範縣1個,綠色防控統防統治示範點1個、專業化統防麵積不少於2萬畝次;宜良縣資金70萬元主要用於,農藥包裝廢棄物回收示範縣1個,綠色防控統防統治示範點2個、專業化統防麵積不少於4萬畝次;石林縣資金65萬元主要用於,綠色防控統防統治示範點2個、專業化統防麵積不少於5萬畝次;陽宗資金15萬元主要用於,綠色防控統防統治示範點1個、專業化統防麵積不少於1萬畝次;嵩明縣資金30萬元主要用於,農藥包裝廢棄物回收示範縣1個,綠色防控統防統治示範點1個、專業化統防麵積不少於2萬畝次;東川區資金60萬元主要用於,農藥包裝廢棄物回收示範縣1個,綠色防控統防統治示範點2個、專業化統防麵積不少於3萬畝次富民縣資金45萬元主要用於,綠色防控統防統治示範點2個、專業化統防麵積不少於3萬畝次;祿勸縣資金90萬元主要用於,農藥包裝廢棄物回收示範縣1個,綠色防控統防統治示範點2個、專業化統防麵積不少於7萬畝次;尋甸縣資金80萬元主要用於,綠色防控統防統治示範點2個、專業化統防麵積不少於7萬畝次;盤龍區資金15萬元主要用於,綠色防控統防統治示範點1個、專業化統防麵積不少於1萬畝次;西山區資金15萬元主要用於,綠色防控統防統治示範點1個、專業化統防麵積不少於1萬畝次;安寧市資金25萬元主要用於,綠色防控統防統治示範點1個、專業化統防麵積不少於2萬畝次;

12.市級“一縣一業”示範縣創建專項資金1500萬元。根據《中共昆明市委 昆明市人民政府關於以鄉村振興為統領鞏固脫貧攻堅成果推進高原特色都市現代農業高質量發展確保如期實現全麵小康的實施意見》(昆發〔2020〕1號)文件、《昆明市人民政府關於推進“一縣一業”打造世界一流“綠色食品牌”的指導意見》(昆政發〔2020〕33號)文件關於開展3個市級“一縣一業”試點建設,每個試點縣給予500萬元資金支持的要求,在全市遴選出3個規模化、專業化、綠色化、組織化、市場化水平高的縣(市)區創建為市級“一縣一業”示範縣,對列入市級“一縣一業”示範縣的縣(市)區,給子每年每縣500萬元獎補資金支持,市級示範縣實行動態管理、年度考評。縣區編製《“一縣一業”示範創建實施方案》、市綠辦牽頭組織省、市兩級產業專家對申報縣進行實地調研和評審,遴選出昆明市市級“一縣一業”示範縣,並按程序進行資金獎補、支持創建和動態評價。

13.烤煙特殊品種種植補助2000萬元。烤煙紅大、K326品種、NC係列等品種是種植上的特殊品種,與其它雲係列品種相比,紅大、K326、NC係列等特殊品種難栽、難管、難防病、難烘烤、產量低,給煙農收入和地方財政收入帶來了很大影響。許多地方對種植特殊品種,特別是紅大品種抵觸情緒較大。但由於紅大、K326、NC係列等特殊品種的品質特性,它又是卷煙工業配方不可缺少的重要原料。為支持烤煙支柱產業的健康發展,有效地調動了煙農種煙的積極性,確保紅大、K326、NC係列等特殊品種的正常生產和足夠的原料供給。2021年昆明市指令性計劃收購煙葉136.3萬擔,特殊品種煙葉收購量達90.059萬擔,2021年,力爭全市指導性計劃種植烤煙麵積穩定在50萬畝,指令性計劃收購煙葉穩定在135萬擔。狠抓烤煙品種純度,加強烤煙生產全過程質量管控,使煙葉稅、上等煙比例、畝均收入、收購均價等主要指標保持穩中有升。

14.綠色生物質生產、基本煙田保護和土地流轉等補助資金1000萬元。昆明市2016年積極引進示範推廣生物質新能源燃料替代烤煤烘烤煙葉技術,經過三年的探索和示範,在節能減排、減工降本、提質增效方麵取得了一定的經驗和成績。昆明以首創全國示範推廣、昆明經驗得到國家煙草總公司認同,並於2018年首次將生物質新能源示範工作在全國範圍推廣應用。提出2019—2023五年的時間,全部改造昆明市現有老舊式烤房,並使用生物質新能源烘烤,杜絕柴、煤燃料的使用。2021年全市計劃新建新能源生物質小烤房2500座;新建和改造密集型烤房配套燃燒機1225座。我市2021年穩定基本煙區為10個縣(市、區、管委會),65個鄉鎮、485個村委會規劃麵積132.28萬畝,共計3781個連片,其中核心區64.41萬畝,占比48.7%,優質區44.99萬畝,占比33.01%,適宜區22.87萬畝,占比17.29%;田煙18.83萬畝,占比14.23%,地煙113.45萬畝,占比85.77%。2021年安排穩定基本煙田補助經費300萬元。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。

2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年本級財力安排昆明市農業農村局部門機關運行經費817.74萬元,主要用於辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉,與上年對比增加253.21萬元,其中:印刷費增加3.5萬元,水費增加9.84萬元、電費增加15.20萬元、郵電費增加41.15萬元、物業管理費增加31.6萬元、差旅費增加80.86萬元,維護費增加24萬元、工會經費增加34.87、福利費增加115.80萬元,其他交通費增加207.17萬元、其他商品和服務支出減少13.06萬元、辦公費減少349.82萬元,與上年對比減少原因是2020年以上部門經濟科目預算在辦公費中;會議費10萬元,增長;培訓費增加7.11萬元,與上年對比增長原因是2021年人員增加,增加預算支出。

(三)國有資產占有使用情況

截至202012月31日的國有資產占有使用情況如下:資產總額為7350.19萬元,其中:流動資產4617.29萬元、房屋構築物1047.40萬元、汽車99.48萬元、單價200萬以上大型設備227.51萬元、其他固定資產(辦公設備)1337.77萬元、在建工程20.73萬元

鑒於上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編製後才能統計彙總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一並公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市農業農村局部門基本支出9457.29萬元,與上年對比減少191.28萬元,增減變化的原因主要是:人員變動減少,厲行節約。

1.2021年同比上年減少11人(退休),人員經費減少。

2.厲行節約三公經費減少。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市農業農村局部門項目支出36543.24萬元,與上年對比增加13065.24萬元,增減變化的原因主要是:2021年同比上年增加項目。

1.增加昆明市脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接示範創建工作專項資金3000萬元。

2.增加昆明市滇池牛欄江及陽宗海流域農業農村麵源汙染防治示範區打造工作“以獎代補”專項資金,1542.12萬元。

3.科技增糧項目補助資金增加。

監督索引號53010000432600111


附件:附件3:2021年昆明市農業農村局部門預算公開情況表20210226025256999


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