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索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2021-02-26 16:02
名 稱: 昆明市動物疫病預防控製中心2021年預算公開
文號: 關鍵字: 支出,預算,動物,疫病,元

昆明市動物疫病預防控製中心2021年預算公開

發布時間:2021-02-26 16:02 瀏覽次數:0
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昆明市動物疫病預防控製中心2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市動物疫病預防控製中心2021年部門預算編製說明

第二部分 昆明市動物疫病預防控製中心2021年部門預算表

一、 部門財務收支預算總表

二、 部門收入預算表

三、 部門支出預算表

四、 部門財政撥款收支預算總表

五、 部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、 部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、 部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、 部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、 部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、 部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、 部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、 市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、 市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、 市對下轉移支付預算表

十五、 市對下轉移支付績效目標表

十六、 部門新增資產配置表

十七、 部門政府采購預算表

十八、 部門政府購買服務預算表

十九、 部門整體支出績效目標表

二十、 部門基本信息表

二十一、 行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市動物疫病預防控製中心2021年部門預算編製說明

一、 基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

單位主要承擔昆明市轄區內動物疫病的監測、預警、預報、實驗室診斷、流行病學調查;動物疫病預防的技術指導、培訓、科普宣傳;提出重大動物疫病防控技術方案,負責獸用生物製品的儲備,為動物疫病的控製撲滅提供技術支持和物資保障;承擔全國執業獸醫資格考試雲南考區昆明考點辦公室的各項考務工作和任務;承擔畜牧新技術的試驗、示範、推廣和畜牧資源保護管理;負責轄區獸藥、飼料質量檢測和動物產品安全相關檢測及主管部門委托的相關監管工作,為畜牧業發展提供管理保障和技術支撐。

(二)機構設置情況

我單位內設機構5個,分別為辦公室、畜牧獸醫科、防控應急科、獸藥飼料檢測科、疫病檢測科。

(三)重點工作概述

1.完成省、市業務主管部門下達的動物疫病免疫、采樣、監測、預警等工作。

2.完成省、市業務主管部門下達獸藥、飼料質量安全監測任務。

3.做好2021年雲南考區全國執業獸醫資格考試組織實施相關工作。

二、 預算單位基本情況

我部門編製2021年部門預算單位共1個, 即昆明市動物疫病預防控製中心。其中:財政全供給單位1個;非參公管理事業單位1個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編製40人,其中:事業編製40人。在職實有39人,其中:財政全供養 39人。

離退休人員 20人,其中:退休 20人。

車輛編製4輛,實有車輛4輛。

三、 預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入952.11萬元,其中:一般公共預算952.11萬元。

與上年對比減少2.73%,主要原因分析政府采購項目支出預算金額較上年減少。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入952.11萬元,其中:本年收入952.11萬元。

與上年對比減少2.73%,主要原因分析政府采購項目支出預算金額較上年減少。

四、 預算單位支出情況

2021年部門預算總支出952.11萬元。財政撥款安排支出 952.11萬元,其中:基本支出867.11萬元,與上年對比增加7.42%,主要原因是新增人員2名;項目支出85萬元,與上年對比減少50.47%,主要原因分析政府采購項目支出預算金額較上年減少。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列 “208(類)-05(款)-05(項)”機關事業基本養老保險繳費支出69.77萬元,主要反映用於機關事業單位實施養老保險製度由單位繳納的基本養老保險費支出; “210(類)-11(款)-02(項)”事業單位醫療48.02萬元,主要反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、的醫療經費;“210(類)-11(款)-03(項)”公務員醫療補助29.56萬元,主要反映用於財政部門安排的公務員醫療補助經費、“210(類)-11(款)-99(項)”其他行政事業單位醫療支出2.43萬元,主要反映用於除上述項目以外的其他用於行政事業單位醫療方麵的支出; “213(類)-01(款)-04(項)”事業運行666.6萬元,主要反映用於農業事業單位基本支出、事業單位設施、係統運行與資產維護等方麵的支出; “213(類)-01(款)-08(項)”病蟲害控製85萬元,主要反映用於病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控製、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方麵的支出; “221(類)-02(款)-01(項)”住房公積金50.73萬元,主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組(其中:基本支出867.11萬元,項目支出85萬元)。

2021年用於保障昆明市動物疫病預防控製中心機構正常運轉的日常支出867.11萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出750.36萬元,占基本支出的86.54%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費65.11萬元(商品和服務支出)占基本支出的7.51%;對個人和家庭的補助支出51.64萬元,占基本支出的5.95%。

2021年用於保障昆明市動物疫病預防控製中心機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用於專項業務工作的經費支出85萬元,如重大和主要動物疫病監測預警、獸藥飼料質量監督檢驗等方麵支出。

五、 市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

昆明市動物疫病預防控製中心2021年部門預算無與中央配套事項。

(二)與省級配套事項

昆明市動物疫病預防控製中心2021年部門預算無與省級配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

昆明市動物疫病預防控製中心2021年部門預算無按既定政策標準測算補助事項。

(四)經濟社會事業發展事項

昆明市動物疫病預防控製中心2021年部門預算無經濟社會事業發展事項。

六、 政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編製了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金0.9萬元,其中:政府采購貨物預算0.9萬元。

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市動物疫病預防控製中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計13.44萬元,較上年增加1.8萬元,增長15.46%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市動物疫病預防控製中心2021年無因公出國(境)費預算。

(二)公務接待費

昆明市動物疫病預防控製中心2021年公務接待費預算為1萬元,較上年減少1.2萬元,下降54.55%。2021年較上年減少原因是根據中央八項規定及單位實際工作需要,嚴格控製公務接待情況。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市動物疫病預防控製中心2021年公務用車購置及運行維護費為12.44萬元,較上年增加3萬元,增長31.78%。其中:公務用車運行維護費12.44萬元,較上年增加3萬元,增長31.78%。年末公務用車保有量為4輛。2021年較上年增長原因是單位承擔昆明市動物疫病防控工作,工作任務重,工作量大,需要到縣區處置疫情、開展流調等業務工作;其中兩輛車使用年限較長,維修維護費高。

八、 重點項目預算績效目標情況

昆明市動物疫病預防控製中心無重點項目。

九、 其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3. “三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外事接待)支出。

(二)事業運行經費安排變化情況及原因說明

2021年本級財力安排昆明市動物疫病預防控製中心事業運行經費65.11萬元,與上年對比增長6.69%,主要原因是新增人員事業運行費增加,事業運行經費主要用於辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

昆明市動物疫病預防控製中心資產總額792.55萬元,其中流動資產145.68萬元、固定資產646.87萬元(房屋構築物296.84萬元、其他固定資產350.03萬元)。

十、 預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市動物疫病預防控製中心基本支出867.11萬元,與上年對比增加59.92萬元,增減變化的原因主要是:

1. 新增人員2名

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市動物疫病預防控製中心項目支出85萬元,與上年對比減少86.6萬元,增減變化的原因主要是:1. 2021年減少了政府采購項目支出預算金額。

附件:昆明市動物疫病預防控製中心2021年部門預算公開情況表

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