昆明市農業農村局www.goatgogo.com

政府必威体育app网站

索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2021-02-26 18:51
名 稱: 昆明市烤煙生產辦公室部門2021年預算公開
文號: 關鍵字: 昆明市,烤煙,生產,辦公室,公開

昆明市烤煙生產辦公室部門2021年預算公開

發布時間:2021-02-26 18:51 瀏覽次數:2
字號:[ ]

昆明市烤煙生產辦公室部門2021年預算公開目錄

第一部分昆明市烤煙生產辦公室部門2021年部門預算編製說明

第二部分 昆明市烤煙生產辦公室部門2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市烤煙生產辦公室部門2021年部門預算編製說明

根據昆明市農業農村局《關於2021年部門預算的批複》,按照中央、省、市財政預算編製的有關精神和要求,結合實際我辦開展基礎數據、項目庫前期儲備填報工作(人員經費據實編報預算,公用支出按定額標準編報預算),本著厲行勤儉節約的原則,優化支出結構,保障重點支出,統籌兼顧,堅持盡力而為、量力而行,編製了2021年的部門預算。按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編製實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

2021年昆明市烤煙生產辦公室部門預算編製說明如下:

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明市烤煙生產辦公室是綜合協調和管理全市烤煙生產、收購工作的辦事機構。負責研究全市烤煙生產的發展規劃及相關政策;加強烤煙科學技術的研究與信息的收集、使用,依靠科技進步,提高烤煙生產的整體水平,實現提質增效和與國際優質煙葉接軌的目標;會同有關部門研究擬訂全市烤煙生產的工作計劃;協調煙草工商企業與縣(市)區政府、財政、農行等部門的關係,解決烤煙生產中出現的問題;對烤煙生產全過程進行檢查、協調、指導、服務,確保各項政策措施的落實;協同有關部門和單位做好烤煙收購質量監督檢查及烤煙專賣執法檢查;承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項

(二)機構設置情況

昆明市烤煙生產辦公室部門隸屬昆明市農業農村局二級單位,為財政全額撥款的參公事業管理單位

(三)重點工作概述

2021年全市指導性種植麵積50.48萬畝,計劃收購煙葉136.3萬擔,其中:國內128.8萬擔,出口備貨7.5萬擔,上等煙比例68%左右。全市安排種植紅大、K326、雲煙87、NC102、朱砂煙等五個品種,其中:紅大品種計劃收購64.426萬擔,K326品種計劃收購18.859萬擔,雲煙87品種計劃收購46.241萬擔,NC102品種計劃收購5.424萬擔,朱砂煙品種計劃收購1.35萬擔。計劃新建新能源生物質小烤房2500座;新建和改造密集型烤房配套燃燒機1225座。

2021年在穩定種植麵積和收購計劃、確保烤煙純度。在“雙控”背景下,力爭全市指導性計劃種植烤煙麵積穩定在50萬畝,指令性計劃收購煙葉穩定在135萬擔。狠抓烤煙品種純度,加強烤煙生產全過程質量管控,使煙葉稅、上等煙比例、畝均收入、收購均價等主要指標保持穩中有升。

二、預算單位基本情況

我部門編製2021年部門預算單位共1,是昆明市烤煙生產辦公室。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編製11人,其中:行政編製0人,事業編製11人。在職實有9人,其中:財政全供養9人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。

車輛編製0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入3288.40萬元,其中:一般公共預算3288.40萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結餘0萬元。

與上年對比增加20.11萬元,主要原因分析是人員經費有提高、2021年新增資產采購。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入3288.40萬元,其中:本年收入3288.40萬元,上年結轉結餘收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3288.40萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比增加20.11萬元,主要原因分析是人員經費有提高、2021年新增資產采購。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出3288.40萬元。財政撥款安排支出 3288.40萬元,其中:基本支出244.34萬元,與上年對比增加12.05萬元,主要原因是社會保障支出和醫療保障支出;項目支出3044.06萬元,與上年對比增加8.06萬元,主要原因是部門項目經費增加、新增資產采購。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科分類,支出分別列“208—0505”支出17.91萬元,主要反映機關事業單位基本養老保險繳納支出, “210—1101”支出11.08萬元,主要反映行政事業單位醫療支出,“210—1103”支出4.92萬元,主要其他行政事業單位醫療支出,“213—0101”支出192.84萬元,主要反映部門的基本支出(含工資支出、對個人和家庭補助及商品服務支出)、“213—0103”支出0.42萬元,主要反映部門的機關服務支出、“213—0199”支出3044.06萬元,主要反映部門的項目支出,“221—0201”支出16.8萬元,主要反映住房公積金支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組2021年用於保障昆明市烤煙生產辦公室機構正常運轉的日常支出244.3411萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出204.8萬元,占基本支出的83.82%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、差旅費等日常公用經費21.90萬元(商品和服務支出)占基本支出的8.96%;對個人和家庭的補助支出17.64萬元,占基本支出的7.22%。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

功能科目分組,金額0萬元。

(二)與省級配套事項

功能科目分組,金額0萬元。

(三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組,金額0萬元。

(四)經濟社會事業發展事項

按功能科目分組,金額3000萬元,主要用於烤煙特殊品種種植補助、昆明綠色生物質生產、基本煙田保護和土地流轉等補助經費。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編製了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額3.98萬元,其中:政府采購貨物預算3.98萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市烤煙生產辦公室部門2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計0.08萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市烤煙生產辦公室部門2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

昆明市烤煙生產辦公室2021年無因公出國(境)。

(二)公務接待費

昆明市烤煙生產辦公室部門2021年公務接待費預算為0.08萬元,較上年增加0萬元,增長0%

昆明市烤煙生產辦公室2021年公務接待費與上年一致

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市烤煙生產辦公室部門2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

昆明市烤煙生產辦公室無公務車輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年昆明市烤煙生產辦公室重點項目兩項:

1.烤煙特殊品種種植補助。烤煙紅大、K326品種、NC係列等品種是種植上的特殊品種,與其它雲係列品種相比,紅大、K326NC係列等特殊品種難栽、難管、難防病、難烘烤、產量低,給煙農收入和地方財政收入帶來了很大影響。許多地方對種植特殊品種,特別是紅大品種抵觸情緒較大。但由於紅大、K326NC係列等特殊品種的品質特性,它又是卷煙工業配方不可缺少的重要原料。為支持烤煙支柱產業的健康發展,有效地調動了煙農種煙的積極性,確保紅大、K326NC係列等特殊品種的正常生產和足夠的原料供給。2021年昆明市指令性計劃收購煙葉136.3萬擔,特殊品種煙葉收購量達90.059萬擔,2021年市級財政預算安排烤煙特殊品種種植補助資金2000萬元;

2.綠色生物質生產、基本煙田保護和土地流轉等項目補助。昆明市2016年積極引進示範推廣生物質新能源燃料替代烤煤烘烤煙葉技術,經過三年的探索和示範,在節能減排、減工降本、提質增效方麵取得了一定的經驗和成績。昆明以首創全國示範推廣、昆明經驗得到國家煙草總公司認同,並於2018年首次將生物質新能源示範工作在全國範圍推廣應用。從2019—2023五年的時間,全部改造昆明市現有老舊式烤房,並使用生物質新能源烘烤,杜絕柴、煤燃料的使用。2021年全市計劃新建新能源生物質小烤房2500座;新建和改造密集型烤房配套燃燒機1225座。

我市2021年穩定基本煙區為10個縣(市、區、管委會),65個鄉鎮、485個村委會規劃麵積132.28萬畝,共計3781個連片,其中核心區64.41萬畝,占比48.7%,優質區44.99萬畝,占比33.01%,適宜區22.87萬畝,占比17.29%;田煙18.83萬畝,占比14.23%,地煙113.45萬畝,占比85.77%2021年安排穩定基本煙田補助經費300萬元。

合計預安排綠色生物質生產、基本煙田保護和土地流轉等補助資金1000萬元。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

情況說明裏涉及到需要解釋說明的相關專用名詞,在此進行說明解釋。

1、收入科目

(1)財政撥款收入:指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

(2)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

(3)上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

2、支出科目

(1)基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

工資福利支出:反映單位支付給在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助:反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

(2)項目支出:指單位為完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。

社會保障和就業(類)支出,指政府在社會保障與就業方麵的支出。

城鄉社區事務(類)支出,指城鄉社區事務支出。包括城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區住宅、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督支出等。

農林水事務(類)支出,指農林水事務支出。包括農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發支出等。

住房保障(類)支出,指政府用於住房方麵的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。如行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼等。

(3)“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(4)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021本級財力安排昆明市烤煙生產辦公室部門機關運行經費21.90萬元,主要用於辦公經費、水電費、租車費、交通補助、差旅費等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:其中:職工住房47.05萬元,產權已歸職工個人,因手續不全未能注銷此項固定資產;其他固定資產(辦公設備)6.74萬元。

鑒於上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編製後才能統計彙總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一並公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市烤煙生產辦公室部門基本支出244.34萬元,與上年對比增加12.05萬元,增減變化的原因主要是:

1.市財政安排社會保障支出有所增加;

2.市財政安排醫療保障支出增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市烤煙生產辦公室部門項目支出3044.06萬元,與上年對比增加8.06萬元,增減變化的原因主要是:

1.部門項目經費工作經費增加;

2.2021年安排新增資產采購。


附件:昆明市烤煙生產辦公室部門2021年預算公開


友情鏈接

主辦單位:昆明市農業農村局

技術支持:昆明信息港滇公網安備 53011402000344號

滇ICP備07000700號-1聯係電話:0871-64149475網站地圖網站標識:5301000025