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索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2021-03-01 16:38
名 稱: 昆明市農村經營管理站2021年預算公開
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昆明市農村經營管理站2021年預算公開

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昆明市農村經營管理站2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市農村經營管理站2021年部門預算編製說明

第二部分 昆明市農村經營管理站2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表


昆明市農村經營管理站部門2021年部門預算編製說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

主要職責:負責承包地和集體“三資”信息化、農村集體經濟組織賦碼登記、土地流轉備案相關工作;承擔農民合作社、家庭農場等運行監測,農經統計等工作。

(二)機構設置情況

昆明市農村經營管理站是昆明市農業局下屬的正科級參公管理事業單位,現有編製數7人,2020年末實有人員3人。現有財務人員二人,建有完善的財務管理製度及機製。能夠獨立完成各項財務工作任務。

(三)重點工作概述

(一)農經年報統計

由於機構改革,農經報表指標發生了較大變化,增加了村集體經濟組織資產負債情況、農村宅基地管理利用情況和鄉村治理情況等近600項指標,內容多,且涉及麵廣,給統計工作帶來了一定的難度。主要工作是:加強培訓,從源頭上抓好農經統計基層工作;加強審核,確保農經統計工作數據質量;加強溝通,及時衡量農經統計各項數據;周密布置,按時按質完成農經統計工作。

(二)農村承包經營糾紛調解仲裁

2019年我市的農村土地承包糾紛調解仲裁考評工作,從省農業農村廳反饋情況來看,由於各縣區上報的考核材料不盡完善,導致考核評分不理想。針對考評問題,分管領導及時組織相關處室人員就考核存在問題進行分析研究,針對性的做了以下工作:

1、針對問題,及時整改;2、提前布置,充分準備;3、加強培訓,提升業務;4、加強指導,提高質量。

(三)掛幫包扶貧工作

自2018年5月開始負責東川區紅土地鎮炭房村下岔河自然村10戶貧困戶的掛幫包工作,我站該項工作主要由副站長李偉負責。按照局裏的統一安排,我站除2020年2月和3月因疫情影響未能如期走訪掛幫農戶,其他月份都如期而至,按照“責任不變、力度不減、精準幫扶、重在鞏固”的要求,深入農戶走訪群眾,與貧困戶深切交談,落實幫扶責任,深化“五個一”活動。為了增加他們的收入,農經站與炭房村種養殖農民專業合作社取得聯係,幫助10戶對象中大多數加入了合作社。

(四)其他方麵

1、撒營盤產業扶貧掛牌督戰

根據《昆明市農業農村局關於印發脫貧攻堅鞏固提升掛牌督戰工作方案的通知》昆農通[2020]41號文件精神和要求,我站負責督戰祿勸縣撒營盤鎮。2020年4月-6月,我站分3次,6天分別走訪調查撒營盤鎮共18個行政村及36戶農戶,從產業全覆蓋、新型經營主體覆蓋和人居環境等方麵進行了解,對存在的問題及時彙總上報。

2、2019年壯大集體經濟項目督查

2020年7月中旬,按照雲南省農業廳辦公室關於開展2019年扶持壯大村級集體經濟項目實地抽查工作的要求,完成抽查倘甸、柯渡、雞街、鳳和4個鄉鎮的7個項目督查工作。

3、因突發新型冠狀病毒肺炎,石林縣龍井山養殖專業合作社(國家級示範社)應出欄肉雞遭遇嚴重滯銷,我站積極為合作社聯係銷路,先後5次到石林縣板橋鎮運輸近5000隻白條雞銷售到呈貢市級行政中心。

4、財務工作。我站財務工作一直由2名同誌兼職,今年7月,漁政執法局2名財務人員1名退休,1名調走,急需財務人員。經人事處協調,由我站二名兼職財務人員臨時幫助財務工作。

二、預算單位基本情況

編製2021年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中參公管理事業單位1個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編製7人,其中:事業編製7人。在職實有3人,其中:財政全供養3人。

離退休人員3人,其中:退休3人。

車輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入98.37萬元,其中:一般公共預算98.37萬元。

2020年我站預算資金來源為124.42萬元,與上年對比減少26.05萬元,主要原因分析:因機構改革人員調出。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入98.37萬元,其中本年收入98.37萬元,上年無結轉結餘。本年收入中,一般公共預算財政撥款98.37萬元。

2020年我站預算資金來源為124.42萬元,與上年對比減少26.05萬元,主要原因分析:因機構改革工作任務減少,人員調出。

四、預算單位支出情況

(本條分組按項級科目細化)

2021年部門預算總支出98.37萬元。財政撥款安排支出98.37萬元,其中基本支出83.37萬元,與上年對比減少17.71萬元,主要原因分析:因機構改革人員調出項目支出15萬元,與上年對比減少8.34萬元,主要原因分析:因機構改革人員調出。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2130101中公用經費4.1萬元,主要用於商品和服務支出;2130111統計監測與信息服務11萬元,主要用於農經年報統計;2130126農村社會事務4萬元,主要用於農村土地承包糾紛仲裁調解。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組(其中:基本支出83.37萬元,項目支出15萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

(二)與省級配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

(四)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編製了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額8萬元,係農經年報印刷服務費用,其中:政府采購服務預算8萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我2021年一般公共預算財政撥款三公經費合計0.15萬元,較上年減少0.3萬元,下降16.67%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

(二)公務接待費

我站2021年公務接待費預算0.15萬元,較上年減少0.03萬元,下降16.67%,國內公務接待批次為5次,共計接待20人次

增減變化原因:工作量下降,人員減少

(三)公務用車購置及運行維護費

我站無公務用車

八、重點項目預算績效目標情況

(一)農經統計工作

1.通過全市6個縣區360戶農戶的日記賬,按季度反映農戶的收支情況和構成情況,推算全市的收入增長和收入構成變動以及全市農業總產值等情況。

2.布置、彙總、分析全年昆明市農村經濟收益600多項統計指標,為各級決策提供經濟指標依據。

(二)根據《農村土地承包經營管理糾紛調解仲裁法》,開展調解和仲裁,穩定農村土地承包關係,保護農民土地承包經營權,維護農村社會穩定,依法保護農民合法權益。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

我站2021年“三公”經費中隻有公務接待費,預算0.15萬元,較上年減少0.03萬元,下降16.67%,國內公務接待批次為5次,共計接待20人次

增減變化原因:工作量下降,人員減少

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

我站2021年機關運行經費安排83.37萬元,與上年對比減少17.71萬元主要原因分析:工作量下降,人員減少

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年1231日的國有資產占有使用情況如下:

資產總額11.67萬元,其中:流動資產6.98萬元,固定資產4.69萬元。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排我站基本支出83.37萬元,與上年對比減少17.71萬元,增減變化的原因主要是:

1.因機構改革,工作任務減少;

2.因機構改革,工作人員調出。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排我站項目支出15萬元,與上年對比減少8.34萬元,增減變化的原因主要是:

2021年沒有新增資產預算項目。


附件3:2021年部門預算公開情況表(昆明市農村經營管理站)


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