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索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2021-03-01 16:46
名 稱: 昆明市漁業行政執法局部門2021年預算公開
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昆明市漁業行政執法局部門2021年預算公開

發布時間:2021-03-01 16:46 瀏覽次數:14
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昆明市漁業行政執法局部門2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市漁業行政執法局部門2021年部門預算編製說明

第二部分 昆明市漁業行政執法局部門2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市漁業行政執法局部門2021年部門預算編製說

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據市委編辦賦予昆明市漁業行政執法局12項主要職責,結合近幾年新的工作變化和上級部門的要求,昆明市漁業行政執法局的職能職責具體歸納為以下四個方麵:

漁業行政執法:依據《中華人民共和國漁業法》《中華人民共和國水汙染防治法》《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國環境保護法》《國務院關於印發<中國水生生物資源養護行動綱要>的通知》等法律及規範性文件開展漁業資源增殖、保護,實施長江、珠江禁漁、打非、查處非法經營利用水生野生動物行為;對漁業水域生態環境保護的監督管理;依照漁業法律法規核發和注銷相關行政許可證;調查處理漁業汙染事故和生產糾紛;對違反漁業法規的行為依法進行行政處罰;對水生動物飼料、藥物質量進行監督;實施漁業船舶管理等。

水產品食品安全監督管理:依據《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國農產品質量安全法》對昆明市行政轄區內的產地的水產品以及批發市場、大型超市、機場、鐵路、公路等流通領域的水產品質量安全進行監督管理,查驗水產品貨證情況,流通記錄;對水產品質量進行抽樣檢測,依據檢測結果發布信息;對有問題的水產品進行追溯、處罰等。

水生動物防疫檢疫:依據《中華人民共和國動物防疫法》對進出昆明市的水生動物苗種及產品實施檢疫,進行產地檢疫,出具檢疫證明;進行水產品的無害化處理和防疫消毒的監督;在水產品防疫檢疫監督中采取行政處理措施;建立水生動物疫病測報體係、控製疫情等。

漁業行政管理:依據《中華人民共和國漁業法》等法律及規範性文件負責監督檢查國家漁業法律法規的貫徹執行;製定全市漁業生產計劃和中長期發展規劃,調整漁業生產結構和產業布局;製定全市水產科研、技術推廣的規劃和計劃,引進推廣漁業生產先進技術和新品種;維護漁業生產秩序,對漁業生產全過程的計劃、組織、指揮、協調、監督、管理等宏觀管理工作。

(二)機構設置情況

昆明市漁業行政執法局昆明市農業農村二級單位,參照公務員法管理的事業單位(正科級)

根據《關於昆明市水生動物檢疫所職能配置、內設機構和人員編製的批複》(昆編〔20033《關於昆明市水生動物檢疫所(昆明市漁政管理局)更名為昆明市漁業行政執法局》(昆編辦複〔200756號)相關文件精神,我單位內設機構4個:辦公室、漁政管理科、漁業科、防疫檢疫科

(三)重點工作概述

1.水產品食品安全監管

1)製定工作計劃,明確工作任務

為加強水產品食品安全監管,年初製定了《昆明市農業關於製定2021年水產品質量安全抽檢計劃的通知》,明確水產品抽檢抽樣計劃批次、範圍、檢測指標等;製定水產品整治工作方案和水產品專項實施方案等。

2)確定水產品檢測第三方機構。根據市農業農村局的相關要求,水產品檢測第三方機構必須具備雙認證檢測企業承擔。2021年初市漁政局在昆明農業信息網上對外發布采購公示,經公示、收集相應文件、評選、報批等係列相關手續後,確定市漁政局2021年度水產品質量安全檢測第三方合作企業,確保我市水產品檢測手段上了一個新台階,檢測數據依規合法。

3)開展水產品質量檢測工作

加強水產品抽樣檢測力度和批次,水產品抽樣主要采取農業農村部市場例行抽檢、農業農村部產地監督抽檢;省農業農村廳抽檢;市級流通、產地送檢;縣區產地快檢的五級抽樣檢測監管方式。

根據年初製定的工作計劃和工作目標,預計年底前可完成所有工作,水產品檢測合格率98%以上。

2.漁政執法工作。為貫徹落實《中國水生生物資源養護行動綱要》,科學養護長珠江流域水生生物資源,維護長珠江流域生物多樣性和水域生態安全,促進漁業資源可持續健康發展。

3.認真部署了全年漁業安全生產工作,製定昆明市農業農村2021年漁業安全生產工作方案,強化責任落實漁業安全生產做好漁業安全生產隱患排查專項治理檢查工作,貫徹落實《全國安全生產專項整治三年行動計劃》和《雲南省安全生產專項整治三年行動計劃》,嚴格按照時間節點推動昆明市安全生產專項整治三年行動各項任務措施落實

二、預算單位基本情況

部門編製2021年部門預算單位共1昆明市漁業行政執法局。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編製22人,其中:行政編製0人,事業編製22(含工勤編製2。在職實有17人,其中:財政全供養17人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員11人,其中:離休0人,退休11人。

車輛編製2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入688.85萬元,其中:一般公共預算688.85萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元附屬單位上繳收入0萬元其他收入0萬元,上年結轉結餘0萬元。

與上年對比增加212.75萬元,主要原因分析是增加市縣級漁業行政執法監督專項經費

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入688.85萬元,其中:本年收入688.85萬元,上年結轉結餘收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款688.85萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比增加212.75萬元,主要原因分析是增加市縣漁業行政執法監督專項經費

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出688.85萬元。財政撥款安排支出688.85萬元,其中:基本支出463.85萬元,與上年對比32.7萬元,主要原因分析是財政增加了社會保障投入和醫療保障投入;項目支出225萬元,與上年對比增加180萬元,主要原因分析是增加縣區漁業行政執法監督專項經費

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2130101行政運行358.57萬元,主要用於工資福利、津貼補貼、獎金、一般公用經費、退休人員生活補助、退休人員醫療補助、退休人員公用經費2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出35.82萬元,主要用於機關事業養老保險;2101101行政單位醫療22.16萬元,主要用於行政基本醫療保險;2101103公務員醫療補助9.84萬元,主要用於公務員醫療統籌;2101199其他行政事業單位醫療支出0.74萬元,主要用於重特病醫療統籌;2210201住房公積金36.72萬元,主要用於職工住房公積金。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

2021年昆明市漁業行政執法局預算資金688.85萬元,其中基本支出463.85萬元,項目支出225萬元。基本支出主要包括基本工資279.71萬元;公車購置及運維費4.84;社會保障繳費75.58萬元;對個人和家庭的補助27.72萬元;住房公積金36.72萬元,一般公用經費21.21萬元;公務接待費0.8萬元;工會經費1.43萬元;公務交通補助15.84萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

2021年無與中央配套事項支出

(二)與省級配套事項

2021年無與省級配套事項支出

(三)按既定政策標準測算補助事項

2021按既定政策標準測算補助事項。

(四)經濟社會事業發展事項

功能科目分組,2130110執法監管133萬元,主要用於對縣(市)區漁業行政監督檢查專項經費支出

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編製了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額0.2萬元,其中:政府采購貨物預算0.2萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

昆明市漁業行政執法局部門2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計5.64萬元,較上年減少0.2萬元,下降3.42%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市漁業行政執法局部門2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因2021年沒有因公出國(境)安排。

(二)公務接待費

昆明市漁業行政執法局部門2021年公務接待費預算為0.8萬元,較上年減少0.2萬元,下降20%,國內公務接待批次為5次,共計接待60人次。

增減變化原因是嚴格執行厲行節約相關規定,減少來訪人員,用餐安排公共食堂就餐。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市漁業行政執法局部門2021年公務用車購置及運行維護費為4.84萬元,較上年減少0.01萬元,下降0.21%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費4.84萬元,較上年減少0.01萬元,下降0.21%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因2021年財政減少公務用車運行維護費用。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年昆明市漁業行政執法局無重點項目。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3三公經費:納入預決算管理的三公經費,是指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。

2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市漁業行政執法局部門2021年機關運行經費安排44.16萬元,與上年對比增加4.03萬元主要原因分析是增加一名退休人員相關補助

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:固定資產合計121.45萬元,房屋構築物淨值117.89萬元,其他固定資產淨值3.56萬元。流動資產合計231.24萬元,總資產合計352.69萬元。

鑒於上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編製後才能統計彙總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一並公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市漁業行政執法局部門基本支出463.85萬元,與上年對比增加32.7萬元,增減變化的原因主要是:

1.機關事業單位基本養老保險費有所增加;

2.行政事業單位醫療補助增加;

3.職工住房公積金補助增加;

4.增加一名退休人員退休補助相應增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市漁業行政執法局部門項目支出225萬元,與上年對比增加180萬元,增減變化的原因主要是:

2021年增加縣區漁業行政執法監督專項經費。


附件3:2021年部門預算公開情況表(昆明市漁業行政執法局)



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