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索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2021-03-01 18:06
名 稱: 昆明市植保植檢站2021年預算公開
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昆明市植保植檢站2021年預算公開

發布時間:2021-03-01 18:06 瀏覽次數:17
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昆明市植保植檢站2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市植保植檢站部門2021年部門預算編製說明

第二部分昆明市植保植檢站部門2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市植保植檢站部門2021年部門預算編製說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.負責農業植物重大病蟲害動態監測、農業植物病蟲抗藥性監測。

2.負責農業植物疫情管理、疫情封鎖控製、檢疫隔離試種、調運檢疫等工作。

3.負責農業植物病蟲害災情分析、病蟲害治理和新防治技術試驗、示範、推廣等工作。

4.受主管部門委托,負責農藥、農用藥械的管理。

5.完成上級交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

昆明市植保植檢站主要工作任務是為保障昆明市農業生產安全服務,設置測報、防治、檢疫、農藥管理、農藥試驗崗位。

(三)重點工作概述

1、強化重大病蟲監測預警,確保精準防控。加強重大病蟲害監測網絡建設,配備新型自動化、智能化田間監測設備,不斷提升病蟲草鼠害監測預警能力。做好草地貪夜蛾等重大病蟲害監測預警,對草地貪夜蛾努力實現縣有觀測場、鄉有監測點、村有調查田,建立由高空測報、地麵測報和人工調查相結合的“三位一體”監測網絡。對於常年發生的小麥條鏽病、稻飛虱、二化螟、粘蟲、馬鈴薯晚疫病、稻瘟病、實蠅類、農田鼠害、惡性雜草等重大病蟲草鼠害,抓好重點時期、重點區域的調查,及時會商分析,準確發布預報預警信息。

2、加強重大病蟲應急防控,保障農業安全。堅持“政府主導、屬地責任、聯防聯控”的工作機製,突出糧食生產安全與科學防控,聚焦主要作物、重點區域、重大病蟲、關鍵環節,緊盯草地貪夜蛾、水稻稻瘟病、“兩遷”害蟲等暴發性、流行性重大病蟲疫情防控,健全應急防控指揮體係,完善應急防治預案,落實應急防治資金,提前做好宣傳培訓、防治藥劑篩選、防控物資準備,辦好示範樣板,堅決打好草地貪夜蛾等重大病蟲防控阻擊戰。

3、大力推進病蟲害綠色防控和統防統治,促進農藥減量增效。圍繞農藥使用量負增長行動目標,統籌實施“控、替、精、統”技術路徑。結合各地實際,充分應用農業防治、生物防治、物理防治等綠色防控技術,強化技術集成與創新,開展綠色防控示範;大力推廣應用高效低毒低殘留農藥替代高毒高殘留農藥,生物農藥替代化學農藥,新型高效農藥替代高抗農藥,綠色防控替代化學防治,現代植保機械替代跑冒滴漏的機械;大力推廣精準高效施藥技術,對症、適時、適量用藥,進一步提高農藥施用效率和利用率。加快轉變病蟲防控方式,大力培育植保專業化統防統治服務組織,深入推動綠色防控和專業化統防統治相融合。開展科學安全用藥行動。充分利用各類媒體平台,廣泛開展農藥科學使用技術宣傳,提高農藥經營戶、病蟲害專業化防治服務組織、家庭農場、種植大戶及廣大農戶安全用藥意識。在糧食和蔬菜生產大縣開展農藥包裝廢棄物收集試點。

4、規範植物檢疫,有效控製植物疫情。強化檢疫監管,緊盯繁種基地和農產品交易市場等關鍵節點嚴格檢疫監管執法,適時組織植物檢疫執法聯合檢查,做到重點作物種子種苗繁育基地檢疫全覆蓋,依法處置違法案件。持續抓好有害生物的調查及疫情監測與防控,做好紅火蟻等疫情防控,做好馬鈴薯疫情監測工作,確保疫情不擴散蔓延,疫點不暴發成災。

5、做好農藥使用指導工作,協助農藥監管。強化農藥質量檢測,例行隨機抽查、專項抽查、重點抽查相結合的方式,抽查農藥質量。加強農藥使用指導。配合主管部門加強農藥市場整治和安全生產檢查。

二、預算單位基本情況

我部門編製2021年部門預算單位共1,其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止202011月統計,部門基本情況如下:

在職人員編製14人,其中:行政編製0人,事業編製14人。在職實有6人,其中:財政全供養6人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

車輛編製1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入268.75萬元,其中:一般公共預算財政撥款268.75萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入268.75萬元,其中:本年收入268.75萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款268.75萬元(本級財力268.75萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

(本條分組按項級科目細化)

2021年部門預算總支出268.75萬元。財政撥款安排支出268.75萬元,其中:基本支出161.60萬元,項目支出107.15萬元

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,功能分類編碼20805,行政事業單位離退休11.94萬元,主要反映機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費的支出;功能分類編碼21011行政事業單位醫療14.44萬元,主要反映行政單位醫療、公務員醫療補助、其他行政事業單位醫療支出;功能分類編碼21301,農業農村231.36萬元,主要反映行政運行、科技轉化與推廣服務、病蟲害控製、防災救災的支出;功能分類編碼22102,住房改革支出11.01萬元,主要反映住房公積金的支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

2021年昆明市植保植檢站預算總支出268.75萬元,按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出161.60萬元,項目支出107.15萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

昆明市植保植檢站2021年無列入市對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

昆明市植保植檢站2021年預算不涉及有與中央配套相關事項。

三)按既定政策標準測算補助事項

昆明市植保植檢站2021年無預算按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

昆明市植保植檢站2021年政府采購預算,采購目錄:A080203本冊,印刷中長期病蟲害情報及宣傳資料1批,預算金額23000元;采購目錄:A090101複印紙,購買複印紙1件,預算金額2000元,合計金額25000元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市植保植檢站部門2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計6.02萬元,比上年增加(減少)-0.2萬元,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市植保植檢站部門2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

昆明市植保植檢站部門2021年公務接待費預算為0.6萬元,較上年增加(減少)-0.2萬元。增長(下降)-33.3%

增減變化原因說明:2021年“公務接待”經費預算數比2020年減少0.2萬元,主要是在嚴格按照厲行節約和八項規定的相關精神編製預算的基礎上結合本年工作的實際情況,為了更好開展工作和真實反映單位工作實際情況略有減少。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市植保植檢站部門2021年公務用車購置及運行維護費為5.42萬元,較上年增加(減少)0萬元。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,公務用車運行維護費5.42萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因說明:2021年“公務用車運行維護費”預算數比2020年增減0萬元,主要是公務用車嚴格按預算控製數支出。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年部門預算涉及項目4個,其中重點項目1個是:有害生物監測預警及綠色防控研究專項經費34.2萬元。

2020年完成了建設任務。2020年根據作物布局、曆年病蟲發生情況,對主要病蟲害進行宏觀調查和係統監測,14個縣(市)區設宏觀監測點44個,並在重點區域設立糧食作物病蟲害係統監測點17個,其中國家級區域測報站3(尋甸、石林、東川),蔬菜作物病蟲害係統監測點5個,花卉作物病蟲害係統監測點5個,果樹病蟲害係統監測點4個,鼠害監測點2個。加強監測網絡建設,引進測報新技術與傳統監測相結合,目前建有馬鈴薯晚疫病數字化監測預警係統14台、草地貪夜蛾自動監測儀20台、高空測報燈2台、性誘劑周年監測點3組、季節性監測點3組,粘蟲紙監測點5組,傳統小草把監測1組。對水稻、玉米、小麥、蠶豆、油菜、大麥、蔬菜、花卉、果樹病蟲害進行定期宏觀監測和重要病蟲害的係統調查。常規病蟲監測為每10天上報1次調查數據,市站及時對監測數據進行彙總、分析,實施農業有害生物監控信息係統周報製度,2020年準時完成農業有害生物監測防控信息係統周報78期次。建立病蟲趨勢預測會商製度,分別於4月、11月對大春、冬季農作物開展全市病蟲趨勢預測會商,全市共發布病蟲情報80餘期,其中:市級長期預測和防治方案8期次,中期病蟲情報16期次,短期病蟲簡報4期。

2020年我市農作物病蟲害總體中等偏重發生,其中害蟲偏重發生,病害中等發生,農田鼠害中等發生。小春糧食作物病蟲害中等偏重發生,其中蚜蟲偏重發生、斑潛蠅中等發生;小麥條鏽病中等偏重發生,蠶豆赤斑病前期偏重、鏽病偏重發生。大春作物病蟲害中等偏重發生,其中玉米草地貪夜蛾偏重發生,粘蟲中等發生局部偏重,玉米螟中等偏重發生,馬鈴薯晚疫病偏重發生,甜菜夜蛾偏重發生,稻瘟病偏輕發生,玉米鏽病偏重發生,玉米灰斑病、大斑病中等發生,玉米白斑病在石林等地有發生,稻飛虱、水稻螟蟲偏輕發生。在準確測報的基礎上,及時發布病蟲信息和防治建議,並指導防治,及時控製病蟲發生,糧食作物損失率為1.35%

2020年預算執行中,已經開展績效跟蹤監控,加強過程監控。按照財政統一要求,全過程監控本單位財政資金支出績效運行。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3三公經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市植保植檢站部門2021年機關運行經費安排11.71萬元,主要用於辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

昆明市植保植檢站20201231日資產總額為81.31萬元,其中:流動資產74.87萬元,固定資產6.43萬元。與上年相比,本年固定資產增加0萬元。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市植保植檢站部門基本支出161.60萬元,與上年對比增加(減少)-51.86萬元,增減變化的原因主要是:

1.2021年預算編製實有人數為6人,因20208月份調出2人,所以預算基本支出相應減少。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市植保植檢站部門項目支出107.15萬元,與上年對比增加(減少)0萬元,本年項目支出無增減變動與上年保持平衡。


附件3:2021年部門財政撥款“三公”經費支出預算表(市植保站)



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